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雙鴨山市住房公積金經辦中心2019年部門預算

2019-04-02 09:35:53  瀏覽次數:

目    錄

 

第一部分 雙鴨山市住房公積金經辦中心概況

一、主要職責

二、內設機構

三、人員構成情況

四、2018年預算編制范圍

第二部分 雙鴨山市住房公積金經辦中心2019年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表

第三部分 雙鴨山市住房公積金經辦中心2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分    雙鴨山市住房公積金經辦中心概況

 

一、部門職責

市住房公積金經辦中心負責全市行政轄區內的住房公積金歸集、核算、支取、信貸管理等業務。貫徹落實國家《住房公積金管理條例》及有關政策、法規,研究制定地方性住房公積金管理的具體實施辦法和配套文件;實行“統一決策、統一管理、統一制度、統一核算”的管理機制,依法保護住房公積金繳存職工的合法權益,確保資金安全使用、保值增值。

二、部門機構設置

設置11個職能科室和6個辦事處,分別為正科級(即辦公室、政工科、監察科、計財科、歸集科、核算科、信貸科、政策法規科、稽核科、信貸風險防控科、信息技術科;派出集賢、寶清、友誼、饒河、電廠、礦區六個辦事處)。

三、部門人員構成

雙鴨山市住房公積金經辦中心總人數72人,在職人數62人,其中:事業編制人員62人;退休人員10人。與2018年預算對比,在職人員無變化;退休人員無變化。

四、2019年預算編制范圍

2019年納入雙鴨山市住房公積金經辦中心部門預算管理的單位共計1個。本部門中,事業單位1家,具體情況如下:

 

序號

單位名稱

單位性質

1

雙鴨山市住房公積金經辦中心

事業單位

 

 

 

 

第二部分    雙鴨山市住房公積金經辦中心2019年部門預算公開報表

(見附件)

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、一般公共預算支出情況表(部門經濟科目)

七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。

十二、行政事業性項目和專項資金績效目標表

 

第三部分    雙鴨山市住房公積金經辦中心2019年部門預算情況說明

 

一、關于部門收支總體情況表的說明

雙鴨山市住房公積金經辦中心2019年收支總預算1018.4萬元,比上年預算數增加52.3萬元,增加5.4%。收入包括:一般公共預算收入;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。按照綜合預算的原則,雙鴨山市住房公積金經辦中心所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、關于部門收入總體情況表的說明

雙鴨山市住房公積金經辦中心2019年收入預算1018.4萬元,其中:一般公共預算收入1018.4萬元,占100%。

三、關于部門支出總體情況表的說明

雙鴨山市住房公積金經辦中心2019年支出預算1018.4萬元,其中:基本支出665.3萬元,占總支出的65.3%;項目支出353.1萬元,占總支出的34.7%。

四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

雙鴨山市住房公積金經辦中心2019年財政撥款收支總預算1018.4萬元。收入包括:一般公共預算收入1018.4萬元。支出包括:社會保障和就業支出97.7萬元,衛生健康支出21.9萬元,住房保障支出898.8萬元。

五、關于一般公共預算支出情況表(功能科目)的說明

雙鴨山市住房公積金經辦中心2019年一般公共預算支出1018.4萬元,比上年預算數增加52.3萬元,其中:

1、2080599其他行政事業單位離退休支出2019年預算數為20.1萬元,比上年預算數減少22.4萬元,下降52.7%。主要原因是:從2018年開始全額撥款退休人員工資統籌外部分由財政承擔,統籌內部分由機關事業社會保險局承擔。

2、2210201住房公積金2019年預算數為51.5,比上年預算數增加7.8萬元,增長17.8%。主要原因是:工資增長,基數調增。

3、2101102事業單位醫療2019年預算數為21.9萬元,比上年預算數增加1.9萬元,增長10%。主要原因是:工資增長,基數調增。

4、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年初預算數為77.6萬元,比上年預算數增加77.6萬元,增長100%。主要原因是:上年該支出未列在此功能科目。

5、2210302住房公積金管理2019年初預算數為847.3萬元,比上年預算數減少12.6萬元,下降1.5%。主要原因是:項目支出減少。

 

六、關于一般公共預算支出情況表(部門經濟科目)的說明

雙鴨山市住房公積金經辦中心2019年一般公共預算基本支出665.3萬元,其中:

1、工資福利支出617.8萬元,主要包括:基本工資242萬元、津貼補貼193.4萬元、年終一次性獎金29.6萬元、機關事業單位基本養老保險繳費77.6萬元、職工基本醫療保險繳費21.9萬元、其他社會保障繳費1.8萬元、住房公積金51.5萬元。

2、按定額管理的商品服務支出26萬元,主要包括:辦公費4.8萬元、印刷費1.5萬元、水費0.5萬元、電費2.1萬元、郵電費1.5萬元、取暖費2.6萬元、物業管理費0.1萬元、差旅費7萬元、培訓費1.3萬元、工會經費4.4萬元、福利費0.2萬元。

3、離退休公用支出0萬元,主要包括:離休人員特需費0萬元、離休人員公用經費0萬元和退休人員公用經費0萬元。

4、職工體檢費支出0萬元。

5、對個人和家庭補助支出21.5萬元,主要包括:離休費支出0萬元、退休費支出20.1萬元、生活補助0.8萬元、獎勵金0.2萬元、其他對個人和家庭補助支出0.4萬元。

6、項目支出353.1萬元。

七、關于一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

雙鴨山市住房公積金經辦中心2019年一般公共預算支出1018.4萬元,其中:

1、對事業單位經常性補助961.9萬元,主要包括:工資福利支出652.3萬元、商品和服務支出309.6萬元;

2、對事業單位資本性補助35萬元,主要包括:資本性支出(一)35萬元;

3、對個人和家庭的補助21.5萬元,主要包括:社會福利和救助1萬元、離退休費20.1萬元、其他對個人和家庭的補助0.4萬元。

八、關于政府性基金預算支出情況表(功能科目)的說明

雙鴨山市住房公積金經辦中心2019年無政府性基金撥款。

九、關于政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)的說明

雙鴨山市住房公積金經辦中心2019年無政府性基金預算支出。

十、關于政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

雙鴨山市住房公積金經辦中心2019年無政府性基金預算支出。

十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明

雙鴨山市住房公積金經辦中心2019年“三公”經費預算數為3萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3萬元,公務接待費0萬元,比上年預算數減少3萬元,主要原因是:一臺車輛無償劃撥給住建局。

十二、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明

根據規定,2019年雙鴨山市住房公積金經辦中心部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額178萬元。

十三、機關運行經費安排情況說明

2019年本部門無機關運行經費預算安排。

十四、關于政府采購預算支出情況說明

雙鴨山市住房公積金經辦中心2019年采購預算總額228.3萬元,其中:政府采購貨物預算193.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算35萬元。

十五、關于國有資產占有使用情況說明

截止2019年1月1日,雙鴨山市住房公積金經辦中心共有房屋188.13平方米,其中:辦公用房188.13平方米,業務用房0平方米,其他用房0平方米。共有車輛1臺,其中:一般公務用車1臺,一般執法執勤用車0臺,特種專業技術用車0臺,其他車輛0臺。賬面固定資產總值671.5萬元,其中:房屋及建筑物價值48萬元,車輛價值30萬元,其他資產593.5萬元。

 

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款):反映行政事業單位醫療方面的支出。

三、事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

四、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

五、機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

六、其他行政事業單位離退休支出(項):反映其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

七、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

八、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

九、住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款):反映城鄉社區廉租房規劃建設維護、住房制度改革、產權產籍管理、房地產市場監督等方面的支出。

十、住房公積金管理(項):反映經財政部門批準用于住房公積金管理機構的管理費用支出。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十三、公務用車購置及運行費:單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

十四、預算績效管理:是以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分。

十五、績效目標:是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

 

 

 

2019公開報表.xlsx 績效.XLS

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